项目组 Q1经营汇报

💰 核心经营指标

Q1毛利目标

¥92万

Q1实际完成
¥136.8万
达成率148.6% ↑

服务费收入

¥121.9万

占比89%

返点收入

¥14.9万

占比11%

在服客户 16家

Q2接入燕清组客户 4家 🆕

流失客户 3家 🔴

新增客户 3家 🟢

团队规模 6人→5人 ⚠️

📈 Q1经营结果概览

✅ 关键成果

超额完成毛利目标
目标92万，实际136.8万，达成率148.6%，超额44.8万
服务费收入稳健
121.9万服务费占毛利89%，业务基本盘扎实，日均服务费¥13,246
新客贡献突出
Q1新签3家客户贡献毛利32.6万，占比23.8%
返点收益稳定
返点收入14.9万，主要来自Criteo渠道（10%返点率）

⚠️ 关键短板

客户流失影响
NEWORK、IMOO、JMGO 3家客户流失，损失毛利7万+，年损失预估28万
返点依赖单一渠道
Google零返点政策下，$71.6万消费无返点，返点结构待优化
团队人员流失
赵育鑫离职，团队从6人减至5人，需承接原30.3%业绩（41.5万）
客户结构风险
无日均消耗≥$5000的A类大客户，客户整体起量较慢

🎯 Q2目标拆解与资源需求（目标159.6万）

¥45.5万

现有客户服务费
（5家合同覆盖Q2）

¥75.5万

续费客户预计
（10家需续签）

¥14.8万

返点预估
（按Q1水平推算）

¥23.9万

缺口需填补
（占比15.0%）

🔄

确保续费达成

10家客户Q2到期，涉及续费收入75.5万，目标续费率≥85%，重点关注舒耳美和PANASIA风险客户

🎯

新客户开发

需填补23.9万缺口，参考Q1新客贡献32.6万，Q2需签约3-4家新客户即可达标

⚠️

团队产能承压

5人团队承接原6人工作量，人均客户数将从11家增至13-14家，需优化效率或补充人手

📋 Q2续费客户跟进清单

10家

Q2到期客户

¥75.5万

续费预计毛利

3家

合同已到期🔴

2家

风险客户⚠️

序号	客户名称	到期日期	销售	日均服务费	续费预计	状态
1	厦门同仟进国际贸易有限公司	已到期	Ada	¥1,408	¥12.8万	🔴 紧急
2	HK EHOOME INTERNATIONAL	3/18到期	Ada	¥1,400	¥12.7万	🔴 紧急
3	君牛智行深圳有限公司	1/31到期	黄顺芳	¥1,314	¥12.0万	🔴 紧急
4	杭州睿盯科技有限公司	3/31到期	Lisa	¥801	¥7.3万	🔴 紧急
5	广州申禾舞台灯光设备	3/31到期	张乐	¥671	¥6.1万	🔴 紧急
6	深圳乐行天下科技有限公司	5/8到期	黄顺芳	¥1,355	¥7.2万	🟡 关注
7	NATUREIN LIMITED	12/31到期	章珈铭	¥761	¥6.9万	🔴 紧急
8	舒耳美（张家港）高科技有限公司 ⚠️	4/26到期	章珈铭	¥756	¥4.9万	🔴 风险
9	歐賽特電子有限公司	5/19到期	黄顺芳	¥757	¥3.2万	🟡 关注
10	JA-VIE-MY SUGARCOAT, INC.	未明确	Lisa	¥259	¥2.4万	🟡 关注

📅 跟进节奏提醒

🔴 立即行动 5家同仟进、EHOOME、君牛智行、睿盯、申禾 —— 合同已到期或3月底到期，本周内完成续签

🔴 4月重点 2家乐行天下（5/8到期）、舒耳美（4/26到期，风险客户）—— 4月中旬前启动续费谈判

🟡 5月跟进 3家歐賽特（5/19到期）、NATUREIN、JA-VIE —— 5月初启动续费沟通

📊 项目组 Q1经营汇报